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税务局退的上年所得税已经做了会计处理 可资产负债表和利润表之间的勾稽关系不平 是什么原因导致的呀
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你好；是因为你 做了以前年度损益调整或者利润分配去冲计提； 导致 你的勾稽关系不平 ；这个是正常的； 你看看差异金额是不是就是你退税的金额 ； 是的话就是对的
2022 07/05 10:33
84785026 
2022 07/05 10:35
借：银行存款
贷：应交税费——应交所得税
借：应交税费——应交所得税
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配——未分配利润
做的会计分录是这样的 那报税的时候填报表的一直都有差额在的呀
meizi老师 
2022 07/05 10:40
就是这样就是会有差异哈
84785026
2022 07/05 10:45
等到年终做汇算清缴的时候再调吗？不能让他一直不平吧
meizi老师
2022 07/05 10:48
你好； 是的。 后面年初建账可以 考虑调整下 期初在建账
84785026
2022 07/05 10:54
在财务软件上 两个表示不平的 但是在税务局要填报的财务报表上 不平传不上 这个需要把它调平 怎么办呢
meizi老师
2022 07/05 10:59
你好1. 报表上传的时候 自己手动去调整后再报
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