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问题已解决
老师，我上期报税有留抵税额，这次申报系统怎么不自动抵扣呢，申报时刚好要交上次留抵的税额呢，因为我本期是抵扣了增值税，不用缴税的，附表五却要交附加税，就是上次留抵的增值税算出来的附加税
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你好，截图你的附表五看一下。
2022 07/05 11:33
84784981 
2022 07/05 11:42
金额刚好是上次留抵的增值税额
郭老师 
2022 07/05 11:43
这表格不对
第二个图片应交税费，应交增值税是你需要缴纳的增值税才填写到这里面。
郭老师
2022 07/05 11:44
截图主表看一下的。
84784981
2022 07/05 11:52
老师你看到了吗
郭老师
2022 07/05 12:00
主表没有看到的光看到了你的附表五
84784981
2022 07/05 12:32
图片发不上来
郭老师
2022 07/05 12:37
你看下你的34行应补税款是多少？
84784981
2022 07/05 12:42
金额为7864.42元，你看看呢
郭老师
2022 07/05 12:46
那就对
你增值税交这些
他的附加税计税依据就是这些
84784981
2022 07/05 12:49
我本期有计算抵扣的农产品，我是扣除上期留抵的，计算后就不用缴税啊，结果上期留抵的还在那
郭老师
2022 07/05 12:51
34蓝7864是这个金额，你需要交税的
你看一下你这个销项是不是简易计税的，没有抵扣
84784981
2022 07/05 13:00
不是，这个金额就是上期留抵的进项税
84784981
2022 07/05 13:01
我本期报税的时候计算抵扣农产品就把这个进项税扣出来了，我想就刚好不用缴税，但是不行
郭老师
2022 07/05 13:02
你好，那你看一下你的销项减进项减上期留抵增值税是不是这么算出来
84784981
2022 07/05 13:11
老师你看看是这样的
84261.46-76397.04-7864.42=0
郭老师
2022 07/05 13:14
84261.46销项
76397.04进项
这个是留底吗7864.42
84784981
2022 07/05 13:16
是的，老师
郭老师
2022 07/05 13:16
那你再看一下你的主表34行到底是多少。
郭老师
2022 07/05 13:17
是零吗？如果是零的话，你的附加税零申报
第一列计税那里改成零
84784981
2022 07/05 13:34
到底那里就是0，但是附表五那个改不了，字体是黑色的
郭老师
2022 07/05 13:35
同学，你的应补税款是一个7000需要交增值税的，你再确定一下怎么会不交增值税。
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