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问题已解决
老师好，2020年的费用凭证做错了，我把凭证图片发给您，看看我该怎么做分录，谢谢
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你好，具体的是什么费用的，你说业务就可以。
2022 07/05 11:55
84784979 
2022 07/05 11:56
郭老师好
郭老师 
2022 07/05 11:58
带的具体的什么业务。
84784979
2022 07/05 11:59
就是这样的，就是不用银行付款，集团代收款，付加盟费时，不用实际支付，因为这部分加盟费直接留下，开发票给我们。原来会计做错了，没有银行付款，走银行存款了，与银行对账没有这笔银行付款
郭老师
2022 07/05 12:02
借银行存款贷应付账款。
84784979
2022 07/05 12:02
不用付款了
84784979
2022 07/05 12:02
对方代收款，已经留下了
郭老师
2022 07/05 12:03
你好，不用付款了，借应付账款贷营业外收入，需要转这个的。
84784979
2022 07/05 12:07
银行存款不对呀，银行没有付款，也没有挂应付账款
郭老师
2022 07/05 12:07
你贷银行存款贷的不对，不是吗？你现在增加银行存款，借银行存款。
郭老师
2022 07/05 12:08
本来挂了贷银行存款实际并没有支付，你现在借银行存款不对吗？
84784979
2022 07/05 12:13
对呀，就是银行没有付款，企业付款了，所以错了
郭老师
2022 07/05 12:13
你好，那就应该红冲借银行存款贷应付账款，这个应付账款你们单位还需要支付吗？不需要支付的话转到营业外收入里面去。
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