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老师，上期留抵的税额，本期申报的时候会不会自动抵扣呢
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同学你好
这个会的
2022 07/05 12:04
84784981 
2022 07/05 12:07
那我这次申报的时候没有自动抵呢，刚好要交上期留抵的税额
朴老师 
2022 07/05 12:08
那你手动填写抵扣
84784981
2022 07/05 12:08
在哪个地方填呢
朴老师
2022 07/05 12:09
填写在本期抵扣那里
84784981
2022 07/05 12:10
主表还是附表呢？我没找到
朴老师
2022 07/05 12:12
这个是附表二的哦
84784981
2022 07/05 12:14
填到哪一栏呀，我看本期数才填附表二，没有留抵那一栏呢
朴老师
2022 07/05 12:19
附表二自动留抵自动抵扣销项
84784981
2022 07/05 12:22
就是没有自动抵扣，你说手动填在附表二，但是也没有这个栏次啊
朴老师
2022 07/05 12:44
你有要交的增值税吗
是同一个税率的吗
84784981
2022 07/05 12:46
我本期有计算抵扣的农产品，我是扣除上期留抵的，计算后就不用缴税啊，结果上期留抵的还在那
朴老师
2022 07/05 12:50
那你这个进项如果不是对应的就不能抵扣
84784981
2022 07/05 13:12
那必须是抵扣平台里勾选的才能自动抵扣吗
朴老师
2022 07/05 13:18
同学你好
对的
勾选了的才可以
84784981
2022 07/05 13:38
但是我把进项税那张表什么都没填，我这次开票的销项税也没有自动抵扣呢
朴老师
2022 07/05 13:48
这个一般都是自动抵扣的的
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