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老师 我们是小规模纳税人开酒店的人 税务局刚打来电话说我们申报去年营业收入148万 营业成本145万 成本太高又高风险 我该怎么办呢
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你好，实际你的成本是145，都有发票吗？
2022 07/05 12:27
84784987 
2022 07/05 12:28
发票没有 都是收据
郭老师 
2022 07/05 12:28
那你汇算清缴的时候抵扣所得税吗？
郭老师
2022 07/05 12:28
哪一年的？是不是去年的？
84784987
2022 07/05 12:29
就扣除了工资薪金
84784987
2022 07/05 12:29
就是去年的
郭老师
2022 07/05 12:29
工资薪金可以没有发票，其他的没有发票的需要调增
郭老师
2022 07/05 12:30
你调增了没有？只要是调增了，正常交了税款没有关系。
84784987
2022 07/05 12:30
没调增 怎么办 影响吗
郭老师
2022 07/05 12:36
有
少交了企业所得税
需要补
84784987
2022 07/05 12:37
那季度的时候是缴了税的 年度也要调增缴税吗
郭老师
2022 07/05 12:38
你好，季度预缴，次年汇算清交，多退少补少，交了的税款需要补上的，预缴的时候可以抵扣没有发票的成本费用，但是汇算清缴不允许抵扣，需要调整出来。
84784987
2022 07/05 12:39
收据也要调增吗
郭老师
2022 07/05 12:40
个人开给你们的金额500以内的，有备注个人名字身份证号，支出金额支出项目的可以抵扣所得税，其他的都需要调整。
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