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老师你好，汇算清缴就影响未分配利润了，怎么做分录可以不影响？我这样做的分录，未分配利润明细账和未分配利润年初就差着汇算清缴交的数。
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你好，可以忽略这个差异的，不用管。
2022 07/05 13:33
84784964 
2022 07/05 13:33
老是看着别扭，也只能这样做是吧老师，小微企业，能有别的分录让他们一样了吗？
郭老师 
2022 07/05 13:34
小企业会计准则的可以把利润分配未分配利润改成所得税费用。
84784964
2022 07/05 13:37
借：所得税费用
贷：应交税费—应交所得税
郭老师
2022 07/05 13:38
对的是的，是这么做的。
84784964
2022 07/05 13:38
谢谢老师
郭老师
2022 07/05 13:43
不用客气，工作愉快
84784964
2022 07/05 13:59
老师，那今年所得税费用那不就多了吗？我们到年底如果亏损退税，怎么退呀？
郭老师
2022 07/05 14:00
你好，汇算清缴申请退回。
郭老师
2022 07/05 14:01
不会给你退税的，你又没有多交。
郭老师
2022 07/05 14:01
多交了吗
吗？你只不过是把去年的做到了今年上面。
84784964
2022 07/05 14:14
是的，没多交
84784964
2022 07/05 14:14
谢谢老师
郭老师
2022 07/05 14:18
不用客气，工作愉快。
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