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老师用以前年度损益调整科目，去年报表期未数用调吗，要不期末期初对不上，我们上年无形按五年分摊的，今年想改按十年分摊
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你好，学员，不建议直接调整以前年度损益调整，直接调整本年费用即可
2022 07/05 14:30
84784977 
2022 07/05 14:33
不是借累计摊销贷以前年度损益调整借以前年度损益调整货未分配利润吗去年的，今年的借景计摊销货管理费用对吗
冉老师 
2022 07/05 14:36
这样的话，是可以的
84784977
2022 07/05 14:37
去年和今年分录这样做，资产负债表去年用调吗
冉老师
2022 07/05 14:39
资产负债表去年不用调整
84784977
2022 07/05 14:41
那数能对上吗甪以前年度损益调整，未分配利润对不上吧
冉老师
2022 07/05 14:44
报表勾稽正好差这一笔，这个是正常的
84784977
2022 07/05 14:46
差额就是以前年度损益这个数对吧，那今年底报表有影响吗，只调账，其他报表什么都不动对吗
冉老师
2022 07/05 14:47
是的，学员，是这样的
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