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请问去年金税盘没填申报免税，但是我账上已经做了减免税额，怎么办？
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只有调账了，把账作平
2022 07/05 15:29
84784992 
2022 07/05 15:30
请问怎么调？
家权老师 
2022 07/05 15:36
按照原来的反方向写分录就是了呀
84784992
2022 07/05 15:37
就是我这个月全部调整出来是吧？
家权老师
2022 07/05 15:37
是的，调整出来就行了
84784992
2022 07/05 15:40
之前做的是：1、借管理费用贷银行存款2、借减免税额贷：管理费用
现在是借管理费用贷减免税款是吧
家权老师
2022 07/05 15:49
嗯嗯，就是那样处理的
84784992
2022 07/05 16:05
老师我这里已经填了数据了，不能冲减吧？
家权老师
2022 07/05 16:07
今年抵减了就不做刚才那笔分录了
84784992
2022 07/05 16:09
今年还是抵减不了，筹建期没那么快，所以我还是不要冲减对吧，不然跟申报表更加对不上，你看申报表我已经填了发生额
家权老师
2022 07/05 16:10
对不上就不要冲减了
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