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老师我小规模这个季度开了17万。只需在小规模主表的小微企业免税销售额这栏填17万填一下就可以了吗，不需要填增值税减免申报明细表里填吗
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您好，是的，是这个意思的
2022 07/05 15:30
84784958 
2022 07/05 15:33
就是超了45万就要填增值税减免申报明细是吗
小锁老师 
2022 07/05 15:39
嗯对，是这个意思的
84784958
2022 07/05 15:44
那我小规模开了3个点的专票需要填什么表呢
小锁老师
2022 07/05 15:45
您好，这个有发票和合同，银行回单就行
84784958
2022 07/05 16:02
啥意思，我是说小规模开专票，在增值税申报表上怎么填
小锁老师
2022 07/05 16:03
这样的。应当将当期开具增值税专用发票的销售额，按照3%和5%的征收率，分别填写在《增值税纳税申报表》（小规模纳税人适用）第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。
小锁老师
2022 07/05 16:03
小规模开专票填的位置
84784958
2022 07/05 16:08
附列资料不需要填吗。我开的3个点专票在第二栏填了不含税的金额，跳出的税额和我开的专票税额差一分钱，那我在哪里可以改相应的税额
小锁老师
2022 07/05 16:28
怎么差了一分钱这个？
84784958
2022 07/05 16:32
系统跳的啊
小锁老师
2022 07/05 16:33
这种情况,先提交申报,申报成功后,页面会弹出提示:无需进行缴款,大概意思就是说,一分钱不用交了,给你免掉,
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