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你好！请问一下，本月勾选认证时进项大于销项怎么做分录？
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2022 07/05 15:45
郭老师 
2022 07/05 15:45
转出未交增值税借方余额表示刘留底
84785034 
2022 07/05 15:48
要做两笔分录吗？
郭老师
2022 07/05 15:49
是的。第一个结转销项，第二个结转进项。
84785034
2022 07/05 15:51
是这样吗
84785034
2022 07/05 15:52
是这样吗
郭老师
2022 07/05 15:53
你好是的是这么做的。
84785034
2022 07/05 15:54
那下个月做账时针对留底部分怎么做账
84785034
2022 07/05 15:56
这个分录怎么看不明白？
郭老师
2022 07/05 15:56
你好，你想怎么抵扣？这个应该还是做上面的分录，然后需要交税，借应交税费，应交增值税，转出未交增值税贷应交税费未交增值税就是了。
84785034
2022 07/05 15:57
8258.26是多出的进项
郭老师
2022 07/05 15:59
下个月个月需要缴纳增值税多少？
销项减去进项减畜，这个留抵税款结转增值税就可以的。
84785034
2022 07/05 16:01
针对多出的这部分，这个月可不可以不做账
郭老师
2022 07/05 16:02
可以的，可以这么做。
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