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老师，公司的车卖了，我这样入账对不对？
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你好，第一个分录和第二个分录是正确的，你是小规模吗？下面的那些分录都不对。
2022 07/05 15:51
84784959 
2022 07/05 15:54
不是小规模，那后面的应该怎么改正
郭老师 
2022 07/05 15:55
第二个分录，开始借银行存款贷固定资产清理应交税费，应交增值税销项
郭老师
2022 07/05 15:55
把固定资产清理余额接转到营业外收支
84784959
2022 07/05 15:59
发票是这样的
郭老师
2022 07/05 16:00
你需要缴增值税
无票收入
84784959
2022 07/05 16:02
那具体怎么操作？
郭老师
2022 07/05 16:03
一般纳税人零九年之后买来的，是一般计税的吗？
郭老师
2022 07/05 16:03
处置价格是多少的？
84784959
2022 07/05 16:08
是一般纳税人，09之后买的
郭老师
2022 07/05 16:10
这13%的你收到的钱除以1.13，这个就是固定资产清理的
11万的吗
借银行存款11万，
贷固定资产清理11万除以1.13
应交税费应交增值税销项，你看一下固定资产清理余额在哪一个方向，把它结转到营业外收支就可以了。
84784959
2022 07/05 16:11
价格是11万
郭老师
2022 07/05 16:13
上面的来就可以的，你自己看一下
84784959
2022 07/05 16:21
老师，这样第二个分录就不平了
郭老师
2022 07/05 16:23
怎么不平
销项税额吗
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