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问题已解决
老师你好，公司之前有预付供应商货款，9000多吧，现在供应商货是送过来了，但是发票开不出来了，之前做的预付，一直挂账，现在该怎么办呢？
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您好！实际业务是供应商送货过来你们预付款抵货款了对吧？
2022 07/05 15:59
84785024 
2022 07/05 16:00
是的，但是对方没法开票了
84785024
2022 07/05 16:01
投诉也没用了，他们已经经营异常了
韦老师 
2022 07/05 16:02
借：库存商品
贷：预付账款
借：主营业务成本
贷：库存商品
84785024
2022 07/05 16:03
SJ说他们还欠他们钱呢
韦老师
2022 07/05 16:04
请问是谁还欠谁的钱？
84785024
2022 07/05 16:06
摘要怎么写啊
84785024
2022 07/05 16:07
就是他们欠我们的发票
84785024
2022 07/05 16:07
其他都没有了
韦老师
2022 07/05 16:11
欠发票你们没有发票不能税前扣除，汇算清缴你纳税调增就可以啦，分录就是以上分录，摘要可以写收到某供应商某商品。
84785024
2022 07/05 16:15
好的，谢谢，到时需要全额纳税调增对吧，按照预付的金额对吧
韦老师
2022 07/05 16:16
是的，按照你计入成本没有发票的金额全部调增。
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