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我们公司有一个建筑项目，甲方后面耍赖，付尾款的时侯直接少给我们付了10多万。我要怎么进行账务处理，发票已开出，少付的款需要开红字发票吗？
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按规定，这个不属于开红字发票的范围。这种赖账可以走法律程序。
2022 07/05 16:16
84785016 
2022 07/05 16:24
我们的最高管理者同意了少付，我可不可以做成现金折扣，记入损益，并开红字发票。因为还有项目在合作没有办法撕破脸
玲老师 
2022 07/05 16:29
可以的可以这可以的，可以这样处理的。
84785016
2022 07/05 16:35
是记入当期的损益呢？还是记以前年度损益调整呢？如果是当期能不能直接冲减当年的主营业务收入，还是要转到期间费用（财务费用），如果记到以前度损益调整就不能抵当年的企业所得税了呀！
玲老师
2022 07/05 16:38
红字发票是红冲当期收入。
84785016
2022 07/06 10:32
我这样做分录可以吗？
玲老师
2022 07/06 10:43
是的，分录处理是正确的。
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