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老师我在21年做了一笔分录借主营业务成本12，贷应付账款12，但是现在发现我做多了现在怎么调整呢多了5
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借应付账款，借主营业务成本-5
2022 07/05 16:45
84785045 
2022 07/05 16:45
现在就是这笔钱不付了就要把它冲减了
郭老师 
2022 07/05 16:46
你好，借应付账款贷营业外收入。
84785045
2022 07/05 16:47
这样做出来我们这个月的成本就是负数了，老板就是说不走成本科目可不可以走其他的科目
郭老师
2022 07/05 16:47
你是业务取消了吗？还是实际有业务部支付？
84785045
2022 07/05 16:48
因为是nei账有实际业务但是这个钱就不付了
郭老师
2022 07/05 16:49
你好，那你应该做到营业外收入里面的体现，你们单位没有支付的欠款。
郭老师
2022 07/05 16:49
你直接红冲了的话，这个业务不就是取消。
郭老师
2022 07/05 16:49
反映不出你单位的实际业务来，这个按照你老板的来就可以的那种，没有对错，只是给你们建议借应付账款贷主营业务成本。
84785045
2022 07/05 17:00
贷主营业务成本成本出了的利润表成本也是负数哇
郭老师
2022 07/05 17:00
你好没有关系的，可以的。
84785045
2022 07/05 17:01
老板就是不想让利润表的成本是负数--
郭老师
2022 07/05 17:02
借应付账款贷营业外收入。
84785045
2022 07/05 17:03
营业外收入和带主营业务成本对利润表的影响是一样的吗？
郭老师
2022 07/05 17:05
你好
是的
是一样的
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