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@郭老师在吗？出差有餐补，那另外报销的餐费做什么费用，是做差旅费还是福利费还是招待费？金额106元
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您好同学，我不小心点错了，我可以回答么
2022 07/05 16:59
84784969 
2022 07/05 17:00
如果你知道的话就说说看罗
小锁老师 
2022 07/05 17:02
您好，出差另外单独报销的餐费，作为差率费更合适的，因为毕竟招待费还涉及到扣除的问题
84784969
2022 07/05 17:02
可是已经有餐补了啊，
小锁老师
2022 07/05 17:03
那个餐补是单独的，因为业务招待费是公司招待别的客户的而不是自己职工用的
84784969
2022 07/05 17:05
这个发票入到哪个科目比较合适
小锁老师
2022 07/05 17:06
这个交通用品是什么内容？
84784969
2022 07/05 17:07
上面写的汽车用品啊，你没看见吗
小锁老师
2022 07/05 17:08
我的意思是汽车用品的内容？是坐垫还是机油之类的，可以计入到管理费用的车辆使用费
84784969
2022 07/05 17:10
能不能直接放交通费
小锁老师
2022 07/05 17:11
不太建议，有点不太合适的交通费
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