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问题已解决
请问 像日常比如付房租 一般行政这边发起填单子 这种是先做 借 其他营收 贷 银行存款？
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你好； 其他营收是什么意思 ； 这个应该是计入 管理费用-租赁费 去核算的
2022 07/05 17:00
84785031 
2022 07/05 17:09
打错了 其他应收款
84785031
2022 07/05 17:10
像租赁费 比如付半年 行政这边发起出款 我这边直接就做账 管理费？
84785031
2022 07/05 17:12
现在是这样的一个问题 我看这家公司的会计是这样做账 比如谁发起借款 填了单子 她都做成 其他应收款 然后后面拿到票做 借 预付 贷 其他应收款 这是不对的吧？
meizi老师 
2022 07/05 17:12
你好； 你 租期内 直接做 费用去； 不是走其他应收款的； ；除非你一次性支付多个月的 ； 才走往来科目来 处理分摊
84785031
2022 07/05 17:13
其他应收款这个科目就是用于 钱就是打给这个员工 这样性质的做其他应收。像这种谁发起填支出单 直接根据业务实质 记到费用吧？
84785031
2022 07/05 17:15
是提前预付了半年的 但是这个会计会根据谁填的单子 先记个其他应收款 这个不对吧？ 假如行政某某发起支付半年房租 那就直接做 预付款 后面 每期分摊 这样就可以呗？
meizi老师
2022 07/05 17:19
你好 ； 1. 是的。 就可以了 。 是的 ； 2； 确实是个人预支款去 支付房租； 才是走其他应收款 ；直接支付走 预付账款 处理 去分摊
84785031
2022 07/05 17:22
老师 一笔货款 业务人员也是填了单子 财务提前付款到对方 先做借 预付 贷 银行 然后 结算时候 借 应付 贷 预付 这个逻辑对吧？
84785031
2022 07/05 17:24
这个公司会计 就是又第一步 做了借 其他应收 贷 银行 现在这笔款是实际结算时候每次抵完了 但是这个账还挂着这笔 可以直接冲么。借 应付 贷 其他应收？ 这样调整可以不
meizi老师
2022 07/05 17:27
你好1. 是的。 就可以了 2. 是的。 可以这样调整的
84785031
2022 07/05 17:29
好咧 谢谢您
84785031
2022 07/05 17:30
老师 但是一般做费用的话 都的拿到发票吧？ 比如房租 当下支付了 没拿到发票 也直接做管理费用？
meizi老师
2022 07/05 17:33
你好 1. 是 。成本费用 都要取得合理的发票的
84785031
2022 07/05 17:36
假如房租现在付半年 借预付 但是发票可能下月才给 那么这个预付就先挂着 当月的就不摊费用啦？
meizi老师
2022 07/05 17:36
你好 ； 先走费用去暂估 ；发票来付 暂估费用后面去；
84785031
2022 07/05 17:39
就是借 管理费用 贷 预付账款-暂估？
meizi老师
2022 07/05 17:41
你好； 是的。 就这样走
84785031
2022 07/05 17:44
老师 那发票回来呢？接着分摊下月就行？
meizi老师
2022 07/05 17:45
发票回来了。 红冲暂估分录。按实际发票做一遍即可；摘要写清楚
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