00:10:00
问题已解决
总部给我开票，我暂时还没有收到发票，应该怎么做分录啊,暂估的分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 具体是什么业务的； 你分公司吗
2022 07/05 17:06
84784998 
2022 07/05 17:06
我这边是分公司，我这边是做收入，我要给总部结算成本，我打完成本，总部给我开票，我暂时还没有收到发票，我应该怎么做分录啊
meizi老师 
2022 07/05 17:09
你好 ； 那你就暂估 ：借 主营业务成本 - 具体 成本贷 应付账款- 某成本
84784998
2022 07/05 17:21
分录不应该是借：库存商品 贷 ：应付账款-暂估款吗
meizi老师
2022 07/05 17:24
你好； 你不是结转成本吗 ；我还以为直接是成本的业务； 你购货的业务 就做 借：库存商品 贷 ：应付账款-暂估款
84784998
2022 07/05 18:07
好的，老师，那我在6月份做一个 借：库存商品 贷 ：应付账款-暂估款，再红字冲销，因为6月份收到发票了，再在6月份做一个借：库存商品 应交税费 贷：应付账款 供应商
meizi老师
2022 07/05 18:07
你好 ； 是的。 就可以了。 对的
阅读 192
描述你的问题，直接向老师提问
935
意见反馈
