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老师，您好，2季度小规模公司开了200万的专票+4万的普票，这个普票4万，在增值税申报表中我该填在哪里
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你好在第12栏里面填写，然后再减免明细表，最后一行填写。
2022 07/05 17:26
郭老师 
2022 07/05 17:34
45308可以选择这一个的。
郭老师
2022 07/05 17:38
你好，这个是四舍五入的差异，没有关系的差额放到营业外收支。
郭老师
2022 07/05 17:41
你好，第一列和第三列都填写你的销售额就可以的。
郭老师
2022 07/05 17:45
不用客气，工作愉快。
84785007 
2022 07/05 17:33
减免明细，选择哪个呀，妈呀太多了，找不到
84785007
2022 07/05 17:35
找到了，谢谢老师，我200万的部分，我填进去以后，增值税申报表计算出的税额比开票税盘计算出来的多2分钱，这个怎么办，我确定金额，没有填错
84785007
2022 07/05 17:39
好的，谢谢老师
84785007
2022 07/05 17:39
（免税销售额扣除项目
本期实际扣除金额） 这栏填本季度免征的销售额吗
84785007
2022 07/05 17:42
第三列是灰色的，填不了，我发给您的是第二列，我看不懂
84785007
2022 07/05 17:44
我第2列填0，第三列就是销售额了，谢谢
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