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老师好 装修公司寄来了之前装修的发票，现在要把之前暂估的冲销 是把之前整个分录冲销还是可以单独冲销暂估进项税
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你好，如果你之前加税合计，现在发票到了是专票的，可以只红冲你的进项的那一部分。
2022 07/05 19:03
84784956 
2022 07/05 19:06
老师是价税分离的
郭老师 
2022 07/05 19:08
你好，那需要全部红冲，然后再做发票的。
84784956
2022 07/05 19:09
那老师需要纳税调整吗
郭老师
2022 07/05 19:11
暂估小于发票或者是大于发票的需要，如果是一致的不需要。
84784956
2022 07/05 19:13
老师所得税申报，收入和成本不填直接填负利润吗
郭老师
2022 07/05 19:24
不可以的，你的营业收入、营业成本、利润总额分别看你利润表里面的营业收入、营业成本，还有利润总额。
84784956
2022 07/05 19:28
那老师所得税申报表的本年累计是添置的还是自动生成的
郭老师
2022 07/05 19:37
你好，需要自己填写的。
84784956
2022 07/05 19:38
好的谢谢老师
郭老师
2022 07/05 19:45
不用客气，工作顺利
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