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问题已解决
如果供应商 开给我们的发票有误，退回去让他们重新开，因为跨月，需要红冲，需要开红字信息表，一般我们没有勾选的话，是不需要我们这边开红字信息表的，但是供应商那边不知道为什么开不了红字信息表，想让我们这边开，这样我们这边开了红字信息表的话，需要做账那些吗？
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做之前相反的分录就可以的，借预付账款贷库存商品，应交税费，待认证。
2022 07/05 19:47
84784966 
2022 07/05 20:42
这个发票我们没有抵扣，供应商由说自己系统没办法开红字信息表，所以让我们开，那这种情况对方瑶给我红字发票吗
郭老师 
2022 07/05 20:50
是的
需要给你负数发票的
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