问题已解决

购方已抵扣的专票,发生退货,销售方如何做发票系统负数填开,如何做账务处理,账务凭证如何做

84784982| 提问时间:2022 07/05 21:57
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,需要采购方开具红字发票信息表,经税务局通过后,传递给销售方,再开具负数发票,销售方开发票后,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2022 07/05 21:59
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~