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栏次1≥栏次（2+3+4），因为栏次1除包括栏次2应税货物、栏次3应税劳务（加工、修理、修配劳务）、栏次4纳税检查调整，还包括其他如应税服务、不动产和无形资产
2022 07/06 00:36
84785028 
2022 07/06 06:24
老师您说的逻辑我是知道的，问题在于，这2表比对的金额对不上，不知道怎么回事儿？可以解答下吗？这个具体的案例吗？
蓝莓老师 
2022 07/06 09:10
申报主表栏次1=附表1中的栏次1-5合计金额，你现在的申报表这个关系也是对的，你附表一中第5栏次69301.88不等于主表中栏次3中的34867.92，说明你附表一中第5栏次69301.88，还有其他应税金额，不在主表栏次（2+3+4）中体现，你核下你这月开69301.88金额包含哪些应税项目，就能找出原因了。
蓝莓老师
2022 07/06 09:56
补充回复：主表栏次2-----指销售货物的金额；栏次3---指劳务仅指13%税率的加工修理修配，你附表1中的6%的金额不应该生成在主表栏次3中，主表中其中是你自己手工填写的，根据你的附表一看主表栏次3应该没有数据才对。申报表的填写你可参考《国家税务总局公告2021年第20号》附件二说明。
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