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1月时候发生的主营业务成本未收到票，分录做成了 借：主营业务成本 贷 ：银行存款 这个月收到了票，如何更正分录？
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同学你好，收到票时，借：主营业务成本，正数，借：主营业务成本，负数。
2022 07/06 00:15
84784989 
2022 07/06 00:28
这个分录是更正了之前错误的分录，然后正确的分录应该怎么做？
王雁鸣老师 
2022 07/06 00:47
同学你好，发票和原来的银行存款金额不一样吗？
84784989
2022 07/06 00:55
金额一样的
王雁鸣老师
2022 07/06 09:03
同学你好，金额一样的，不需要更正原来的分录，在收到发票时，直接按我写的分录做即可。
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