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老师，账套的应收应付 预收预付等都是负数，报税的时候可以按这个实际的报吗？还是必须要调成正数再报呢？
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同学你好
这个资产负债表就是按照实际的
2022 07/06 08:53
84784993 
2022 07/06 09:00
没明白我表述的意思
哪位老师能知道的麻烦指点一下
朴老师 
2022 07/06 09:09
资产负债表上如果是负数才需要重分类调成正数
账上正数负数这个没关系
84784993
2022 07/06 09:36
就是资产负债表的是负数
如果调的话要对应调明细吗？
朴老师
2022 07/06 09:40
不用
只是资产负债表重分类的
账上不用管
84784993
2022 07/06 10:09
沟通这么费劲 呢
我问的报税的是按照账套上资产负债表的实际数报？还是要调，如果要调，是对应调明细？
朴老师
2022 07/06 10:12
同学你好
这个不用
还是按照账上的数据填写
84784993
2022 07/06 10:23
账套资产负债表是负数，报税要不要调成正数？如果要调，是对应明细调？还是怎么调
这个问题描述的还不清楚吗
真是服
朴老师
2022 07/06 10:29
同学你好
报税不用调整啊
只是资产负债表往来科目不能是负数，需要重分类
账上不用做分录调整呀
84784993
2022 07/06 10:52
我们账套是负数，当时软件老师给调公式没调过来，就一直延用着负数，一部分是软件的原因，一部分是之前科目遗留的原因，多年累积，调账套很难了。报税的时候就把资产负债表引出来的负数上报税务？这样能合适？
朴老师
2022 07/06 10:57
同学你好
你软件里导出来的资产负债表你手动重分类成正数就可以了
84784993
2022 07/06 11:05
我很佩服你老师
我问的是这个情况要不要调？如果是要归到明细调？还是应该怎么合适？
做为老师，理解能力都是这样的吗？一个简单的问题，我要重复好多遍的解释，到最后还是没有一个我描述的结果
朴老师
2022 07/06 11:16
我说了不用调账上
只要把导出的资产负债表负数往来重分类就可以了呀
说的不明白吗
84784993
2022 07/06 11:27
不明白
我也没说要调账
你自己没搞清楚我问的是什么
84784993
2022 07/06 11:28
我是说的报税用的，账套上的都是负数，要不要调成正数再报，
你的重分数不也是要调，说个接地气的话那么难？
84784993
2022 07/06 11:30
以后我的问题，请你不要浪费时间来回答了
朴老师
2022 07/06 11:31
同学你好
报税用的只要调整资产负债表就可以呀
资产负债表不能是负数呀
你报税也不用不到填写往来款吧
只要申报收入和财务报表不是吗
只要资产负债表重分类就可以
重分类不用做分录
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