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问题已解决
老师，我们接到税务局电话说是年报利润总额亏损61万，财报亏损48万，我有点没明白他说的意思，我看去年的利润表和申报表，怎么看不一致呢
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你填写的是一样的，你的利润表利润总额和你的汇算清交主表里面的利润总额是一样的
2022 07/06 08:50
郭老师 
2022 07/06 08:50
你季度预缴的是一样的吗？第四季度的。
84785039 
2022 07/06 09:09
利润表就是用的2021年12月底利润表
郭老师
2022 07/06 09:09
也就是它两个是一样的是吗
季度和年报是一样的，就是正确的。
郭老师
2022 07/06 09:09
这个是从你的电子税务局里面查询的吗？
84785039
2022 07/06 09:46
刚从电子税务局，下载的第四季度预缴的，也是一样的
郭老师
2022 07/06 09:51
这个是正确的，有调增的项目调增的具体的是哪一些业务。
84785039
2022 07/06 10:01
调增是因为我发现21年有暂估，又没得发票，就调增了
84785039
2022 07/06 10:03
感谢老师我找到原因了，是2020年度的所得税汇算清缴错了，财报和年报的数据不一致，利润表48万，年报61万，这怎么修改呢
郭老师
2022 07/06 10:09
那实际是哪一个是正确的。
84785039
2022 07/06 10:30
我刚查看用友里得财务报表，和电子税务局报表，和所得税申报表，三张表三个数据，我先查查看，做账的人已经离职了，现在没法判断哪个对的
郭老师
2022 07/06 10:31
你好账务处理有吗？
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