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老师好，请问下本期发生税控系统抵扣额280元，申报增值税时，减免明细表和附表应该怎么填列？
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你好，减免明细表再减免性质里面选择9914，本期发生额实际抵扣金额填写280
2022 07/06 09:10
郭老师 
2022 07/06 09:11
过去附表四里面有一个金税盘抵扣的本期发生额和实际抵扣金额填写280
84785002 
2022 07/06 09:14
好的，老师，两个表的期末余额都为0 ，就可以了吗
郭老师
2022 07/06 09:15
可以的，可以这么做。
84785002
2022 07/06 09:17
再请问下，附表一有填列未开具发票数，这个月要怎么填列呢？还有在申报表里的销售额应该怎么填？
郭老师
2022 07/06 09:18
你好在未开具发票一栏里面填写的，
是什么业务的？
84785002
2022 07/06 09:19
13%税务货物及加工修理修配劳务
郭老师
2022 07/06 09:20
如果是销售货物的，在未开具发票第一行里面填写，然后在主表第一行和第二行填写。
84785002
2022 07/06 09:22
不好意思，我上面没有说清楚，是上个月填过未开具发票数额，这个月要怎么冲，填负数吗？还有就是销售额那一栏第一行是自己带过来的，第二行要填6月份的总的开票数额还是填冲减之后的数额？
郭老师
2022 07/06 09:23
对的是的未开具发票一栏填写负数。
郭老师
2022 07/06 09:23
第二行填写的是未开具发票负数，加上开具发票的正数。
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