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问题已解决
老师，我本期交增值税1000多，一般纳税人，怎么附加税没有带数字出来呢，在申报的时候，没有自动跳出来，而且还是灰色的
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你好，解除你的主表还有附表五看一下。
2022 07/06 09:33
郭老师 
2022 07/06 09:33
截图你的主表还有附表五看一下。
84784968 
2022 07/06 09:35
好的，老师你看看
郭老师
2022 07/06 09:36
附表五怎么不对，只有一个
郭老师
2022 07/06 09:36
应该最起码得三行才对。
84784968
2022 07/06 09:40
这是我申报好了，再截的图，我现在更正在进去
郭老师
2022 07/06 09:41
去税务局那边修改的。
84784968
2022 07/06 09:41
老师你再看看
郭老师
2022 07/06 09:42
好，这个是正确的，你有增量留底退税抵扣了你的附加税，你看下计税依据里面。
84784968
2022 07/06 09:42
没有明白
郭老师
2022 07/06 09:43
你好，你的附加税的计税依据等于缴纳的增值税减去增量留底，这个能明白吗？
84784968
2022 07/06 09:45
上面那两个留抵退税额是哪来的，怎么算的数字，我上期也是交了税的，没有留抵另
郭老师
2022 07/06 09:47
你好，增量留底退税看你上一个月申报
附表二里面有一个进项，转出22行。
郭老师
2022 07/06 09:47
收到的进项大于销项的那一部分给你退回来了，附加税应该退回来，但是附加税没有给你退，从以后需要缴纳的附加税里面继续抵扣。
84784968
2022 07/06 09:48
那我这账务有什么要改变的吗，我应该怎么调整做账呢
郭老师
2022 07/06 09:50
你好，你之前计提落红冲计提的就可以的，附加税红冲了就行。
84784968
2022 07/06 09:52
你看这是上期22行，没有数字？
郭老师
2022 07/06 09:54
增量留抵退税，什么时间退回来的？
84784968
2022 07/06 09:55
4月份收到的，我现在的附加税都是平的啊
郭老师
2022 07/06 09:56
你好，四月份收到的可以抵扣，您五月份六月份还有之后的直到抵扣完毕
郭老师
2022 07/06 09:56
比如退回来了100万，你的增值税每个月都是10万的话，可以抵扣十个月。
84784968
2022 07/06 09:58
意思是说，直到他抵扣完了，才会提醒我附加税要交税是不、那问题我退回的16966.17要计提附加吗，然后五月后就不计提，直接在这里面扣是吗
郭老师
2022 07/06 09:59
对的是的是这么做。
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