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老师，去年暂估的成本取得的发票多2万，暂估的费用取得的发票少了三万，那5月汇算清缴的时候我这个分录怎么做啊
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实际业务就是2万是吗？当时的分录怎么做。
2022 07/06 10:06
84785008 
2022 07/06 10:07
对，借，主营业务成本 贷应付账款-暂估
郭老师 
2022 07/06 10:08
借应付账款贷利润分配，未分配利润3万，汇算清缴的时候调整就可以。
84785008
2022 07/06 10:10
我是取得了发票又重新入账了，就是做到这里有点蒙
郭老师
2022 07/06 10:11
借主营业务成本，贷银行存款做这个。
84785008
2022 07/06 10:15
那这样的话我的利润不是会影响本年的利润吗？估的成本少于取得的成本发票，而取得费用的发票少于估的费用，那这样能不能把所有的费用冲红，然后再做年度调整损益，那做的话我的分录应该怎么做，我就是这里搞不清楚
郭老师
2022 07/06 10:15
对的是的，就是影响本年的利润，如果你不影响本年的利润的话，你之前的汇算清缴得修改。
84785008
2022 07/06 10:17
汇算清缴我当时调增了，那不影响本年利润的话那我的分录怎么做啊
郭老师
2022 07/06 10:18
借利润分配未分配利润，贷应付账款或者是银行存款。
84785008
2022 07/06 10:21
我原来暂估的我冲红了，重新入账了，然后再做这一笔就可以了吗，不用以前年度调整吗？不是很明白，老师
郭老师
2022 07/06 10:23
之前没有抵扣，你在今年抵扣影响今年的利润的意思啊
84785008
2022 07/06 10:52
那我不想影响本年利润的话，是不是能调整啊
郭老师
2022 07/06 10:53
你好不想影响的，就用10:18给你回复的那一个分录做。
84785008
2022 07/06 10:54
好的，谢谢老师
郭老师
2022 07/06 10:55
不用客气，工作愉快。
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