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老师，年底计提企业所得税费用，汇算清缴的时候不用交所得税，那我计提的分录怎么办？
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你好 ； 计提的红冲了即可 ； 红冲处理 ； 你什么准则的
2022 07/06 10:25
84785019 
2022 07/06 10:27
小企业准则，那跨年了，还是做借所得税费用负数贷应交税费负数么？
meizi老师 
2022 07/06 10:32
你好； 不是的； 借应交税费-应交企业所得税 贷利润分配- 未分配利润
84785019
2022 07/06 10:42
这个是跨年的是吗？那我这样是不是12月计提，1月就冲红？
meizi老师
2022 07/06 10:46
是的。 跨年 ； 是的。 要红冲哈
84785019
2022 07/06 10:55
那今年的第一季度又计提所得税费用，不用交，是不是4月份要做负数？这个分录怎么写？
meizi老师
2022 07/06 11:00
你好 ； 如果本年的 直接按你写的 借所得税费用负数贷应交税费负数
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