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问题已解决
老师，这个应付职工薪酬是数正常吗？
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应付职工薪酬有余额说明有计提的工资，还未发放，属于正常的
2022 07/06 10:37
84784967 
2022 07/06 10:43
老师，你看我是不是哪里做的不对
小铃铛老师 
2022 07/06 10:49
同学，您好！
您要自己翻一下每个月计提的工资，和发放的工资是否能平
比如12月份计提了30000元工资
借：管理费用 30000
贷：应付职工薪酬-工资 30000
发放工资时
借：应付职工薪酬-工资 30000
贷：应交税法-应交个人所得税 120（假如有个税）
其他应收款-代垫社保 180（假如有员工自己负担的社保）
银行存款 29700
84784967
2022 07/06 10:53
谢谢老师
小铃铛老师
2022 07/06 10:54
同学，您好！
不客气哦
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