00:10:00
问题已解决
老师你好，我3月份暂估做了一笔分录，是借:管理费用劳务费974899贷:应付账款~暂估974899，现在是6月份票回来一部分劳务票，这个怎么充暂估呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应付账款，借管理费用，劳务费复数，这个是红冲的。
2022 07/06 10:56
84784964 
2022 07/06 10:58
借:应付，贷管理
郭老师 
2022 07/06 10:58
对的是的，是这么做的。
84784964
2022 07/06 10:59
那劳务费也是管理费用呀，这样不是管理费用减少了吗？
郭老师
2022 07/06 10:59
那你红冲的话，你在做正确的不就行了，借管理费用贷银行存款在做发票的。
84784964
2022 07/06 11:00
冲的时候是负数是吗？
郭老师
2022 07/06 11:01
借方负数，做这个的。
84784964
2022 07/06 11:08
老师你看这样对不？
郭老师
2022 07/06 11:09
可以的，可以这么做的。
84784964
2022 07/06 12:30
老师你好，我问一下对方本应该给我们开9个专票，但是因为他是小规模只开3个点的票，剩下的6个点我们打算扣下不给他支付，这个6个点6600元我怎么写分录。
郭老师
2022 07/06 12:31
对方给你开的发票是多少？
阅读 111
描述你的问题，直接向老师提问
413
意见反馈
