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老师好，小规模企业只开普票，那这280的税控服务费 怎么申报
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现在增值税减免税明细表里面就可以。
2022 07/06 11:01
84785013 
2022 07/06 11:02
没税 不抵扣的情况下 也是要填税控盘 减免附表的？
东老师 
2022 07/06 11:03
对，只是填写期初数，减免金额不需要填
84785013
2022 07/06 11:04
那 账上 怎么 做
东老师
2022 07/06 11:05
借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 借：管理费用（负数）
84785013
2022 07/06 11:05
不抵扣的情况下也是这么做的 那要是抵扣的情况下 怎么 做
东老师
2022 07/06 11:06
对，抵扣的时候借应交增值税 贷应交税费减免税款
84785013
2022 07/06 11:08
抵扣的 情况下 是不是 借：管理费用280 贷：银行存款 280 借：应交税费-应交增值税（减免税款）280 借：管理费用（负数）-280 借 应交增值税280 贷 应交税费-应交增值税（减免税款）280
东老师
2022 07/06 11:09
对，没错的，就是这么做。
84785013
2022 07/06 11:09
好的 谢谢老师 明白了
东老师
2022 07/06 11:10
不客气，帮忙给个五星好评
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