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老师你好，费用发票多开了且是专票，实际报销金额小于发票金额，账务上应该怎么处理呢
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你好，实际业务是发票的吗？
2022 07/06 11:00
84785000 
2022 07/06 11:04
实际业务是发票金额，但是由于有一部分不符合报销标准不予报销
郭老师 
2022 07/06 11:05
借管理费用，应交税费应交增值税进项贷银行存款应付账款，然后你再红冲那一部分不抵不报销的借应付账款贷管理费用，应交税费应交增值税进项转出。
84785000
2022 07/06 11:10
那这个应付账款最终怎么处理，就一直放着吗还是？
郭老师
2022 07/06 11:11
你好，应付账款不报销不是？刚才给你写了分录，你再仔细看一下，一个借方，一个贷方。
84785000
2022 07/06 11:12
不好意思，明白了，谢谢老师
郭老师
2022 07/06 11:14
不用客气，工作愉快。
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