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请问老师2月份计提了附加税100，4月份银行收到退税60，如何做分录
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你好，4月份银行收到退税60
借：银行存款，贷：应交税费—附加税
借：应交税费—附加税，贷：税金及附加
2022 07/06 11:33
84785039 
2022 07/06 11:34
我就是这样做的，然后利润表营业税金数据就是负数60，申报的时候提示错误，
84785039
2022 07/06 11:37
提示，营业税金及附加本月金额必须大于等于4行+5+6+7+8+10行本月金额值
邹老师 
2022 07/06 11:38
你好，4月份银行收到退税60
借：银行存款，贷：应交税费—附加税
借：应交税费—附加税，贷：税金及附加
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785039
2022 07/06 11:39
是啊，现在申报利润表提示错误，申报失败，您看我发您的图片以及文字
邹老师
2022 07/06 11:40
你好，你单位4月份没有计提 税金及附加 吗？
84785039
2022 07/06 11:42
没有的，只是2月份有计提
邹老师
2022 07/06 11:44
你好，那这种情况只能填写负数了（因为你单位实际情况就是负数啊）
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