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老师，能不能帮我写下，计提发放工资，社保的分录啊，还含有有员工迟到罚款
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2022 07/06 11:44
郭老师 
2022 07/06 11:44
这扣除考勤扣款之后的。
84784960 
2022 07/06 11:45
谢谢老师
84784960
2022 07/06 11:46
当月缴纳当月社保，不用计提吧老师
郭老师
2022 07/06 11:47
当月缴纳当月的最好也是继贴，因为它核算的内容也是包含着社保的。
84784960
2022 07/06 11:53
继贴啥意思啊老师
郭老师
2022 07/06 11:53
最好也是计提，刚才打错了。
84784960
2022 07/06 11:56
就例如，现在，6月工资已经算出来了，没发放，可工会经费我是按照6月工资缴纳的。社保我也是按照当月缴纳当月的。那这样算的话，我工资，社保分录该怎么做啊老师
郭老师
2022 07/06 11:58
还是按照你的工资来计提就可以的，应发工资借管理费用工资贷，应付职工薪酬工资，
然后你当月的社保
借管理费用社保贷应付职工薪酬社保。
84784960
2022 07/06 12:00
按照6月份的计提对吧老师
84784960
2022 07/06 12:00
按照6月份的计提对吗老师
84784960
2022 07/06 12:01
按照6月份的计提吗老师
郭老师
2022 07/06 12:01
对的是的，是这么做的。
84784960
2022 07/06 12:01
我都晕了
郭老师
2022 07/06 12:02
六月份计提六月份的工资，就是本月计提本月的。
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