00:10:00
问题已解决
请问老师，公司之前有暂估费用，但到汇算清缴时票没有回来，是不是需要调增呢？如果调增了那我账里挂的暂估余额怎么处理呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是
如果是虚的业务，需要红冲的借其他应付款贷利润分配。
2022 07/06 12:05
84785033 
2022 07/06 13:12
冲其他应付款？我挂的是应付账款-暂估
郭老师 
2022 07/06 13:12
借应付账款贷利润分配未分配利润。
84785033
2022 07/06 13:14
请问摘要写什么合适
郭老师
2022 07/06 13:15
你好，红冲多计提的费用。
84785033
2022 07/06 13:16
但以前我计提时 借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估，不是负数冲回吗
郭老师
2022 07/06 13:16
汇算清缴已经调整了，如果你再冲今年的主营业务成本，不就影响今年的利润了？
84785033
2022 07/06 13:19
哦 那这样会不会影响我今年的财务报表呢
郭老师
2022 07/06 13:24
你好，你做的主营业务成本影响你今年的利润，如果做利润分配，未分配利润不影响你今年的利润。
84785033
2022 07/06 13:29
哦 那现在结完账资产负债表的期末-期初就不等于利润表里的利润了，这个会有什么问题吗
郭老师
2022 07/06 13:30
好可以忽略这个差异的，不用管。
84785033
2022 07/06 13:31
也就是对后期不会有什么影响是吧
郭老师
2022 07/06 13:32
是的是的，这个没有影响的。
84785033
2022 07/06 13:43
哦明白了谢谢老师
郭老师
2022 07/06 13:43
不用客气，工作愉快。
阅读 169
描述你的问题，直接向老师提问
1839
意见反馈
