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老师，你好，我上期申报的时候销项减进项减预交等于负的7864.42，但是在主表28栏填预交的27522.94的话系统提示不能大于24栏，所以上期我就只能按24栏19658.52来填写，但是造成我有7864.42留抵不能抵，本期申报也体现不了这个留抵，我账上应交税费借方余额7864.42也平不了，这个怎么操作呢
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同学，有留抵不是在预交那填，是在期初未交税额栏用负数体现
2022 07/06 12:36
84784981 
2022 07/06 12:47
意思是上期的留抵需要手动在本期期初未交那填写吗
小云老师 
2022 07/06 12:48
正常系统是会自动把数据带出来的，你要没有就手动填。
84784981
2022 07/06 12:55
因为上期本来就没有提现这个差额的，附表四的预交金额和主表的分次预交那金额不等，不知道我是不是填错了
84784981
2022 07/06 13:01
附表四的第四栏本期实际抵减额是不是不该填的
小云老师
2022 07/06 13:53
那应该是你填错了，正常的话，你只要进项比销项多这一栏他的数据是会自动出来的。你可以去更正申报之前的。
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