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所得税季度申报时出现这个，这怎么处理啊
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你们单位不属于小型微利企业？那个资产是不是填写的不对，这个是以万元为单位的。
2022 07/06 12:17
郭老师 
2022 07/06 12:23
你好，没有第13行增加一行里面的数据填写零就可以了。
郭老师
2022 07/06 12:24
可以的，没有的不用管不用填写的。
郭老师
2022 07/06 12:31
你申请了退税吗？在电子税务局？
郭老师
2022 07/06 12:33
那就等你税务局那边审核的。
郭老师
2022 07/06 12:35
申请发票增量也没有通过吗？这个不应该的，你专管员能联系上吗？
郭老师
2022 07/06 12:39
片区的负责人，这个能联系上吗？或者是你给大厅那边打电话，他会给你提供联系方式的。
郭老师
2022 07/06 12:46
能分出每个人是多少，如果分不出来的话，你做福利费不允许抵扣所得税，不需要交个税的。
郭老师
2022 07/06 12:50
不允许抵扣企业所得税，因为没有发票
郭老师
2022 07/06 12:51
你好，你有发票的吗？能分出每个人的，需要交个税。
84784994 
2022 07/06 12:19
就是以万元为单位填的，第一季度也资产总额超5000万了，那这种我怎么修改才能上报啊
84784994
2022 07/06 12:24
我把13.1直接删掉了 可以保存了 还有老师 固定资产加速折旧的 没有加速折旧可以0保存吗 但是不填数有风险提示项 这个没关系的吧
84784994
2022 07/06 12:30
哦谢谢老师，还有申请的汇算清缴所得税退税到现在都没退下来呢，
84784994
2022 07/06 12:32
是的，申请了，这次报完季度的又提醒我了，但还是在受理中
84784994
2022 07/06 12:34
好久了，申请的发票增量也申请了10次了，也没人打电话就是不通过
84784994
2022 07/06 12:36
不知道哪个是专管员，没人联系我，就是不通过
84784994
2022 07/06 12:41
哦老师再问下，集团公司的职工食堂我们员工吃饭的费用可以不用发票用明细就能入账的吧？那还要像过节福利费那种计入工资算个税嘛
84784994
2022 07/06 12:49
不允许抵扣？
84784994
2022 07/06 12:51
那能分出来呢？可以抵扣吗？
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