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老师，现在不是小企业增值税免税吗？申报增值税时 填哪一栏申报？我们公司这个季度开了100万。增值税都是免税的
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在第12栏里面填写，然后再减免明细表，最后一行选择免税性质
第一列和第三列填写100，最后一列填写100乘以3%。
2022 07/06 13:23
84784997 
2022 07/06 13:26
12栏填写的是不含税金额对吧？
郭老师 
2022 07/06 13:26
含税不含税的都是一样的，你开的都是免税的税率。
84784997
2022 07/06 13:32
对耶，那平时这个是填不含税金额的对吧
郭老师
2022 07/06 13:32
对的是的，不含税的。
84784997
2022 07/06 13:55
老师保存的时候一直提示这个，我看表格19=20=第五栏。这个是什么原因的
郭老师
2022 07/06 13:58
你好，19蓝等于第九栏的数据乘以3%。
84784997
2022 07/06 14:02
你看还是总是提示这个，审核不了
郭老师
2022 07/06 14:05
好，你开的税率是多少的？
84784997
2022 07/06 14:09
税率是0，老师我知道了，刚刚成功审核了。20及21行都不能有数据，19的数据也第五栏一致。因为19的数据是20%2b21%2b第五栏之和
郭老师
2022 07/06 14:10
不用客气，工作愉快。
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