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老师您好，我问一分公司应付总公司3万，总公司应收三亚分公司3万，这个怎么并账后双方余额为0
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你好，做一笔抵消分录
借其他应付款3
贷其他应收款3
2022 07/06 14:53
84784981 
2022 07/06 14:57
怎么做？本来是各做各的账
84784981
2022 07/06 14:58
现在是合并了
冉老师 
2022 07/06 14:59
合并的话，直接按照这个，对外提供的时候单独做一笔老师写的抵消，或者合并的时候就抵消掉，账面做一笔凭证按照老师写的
84784981
2022 07/06 15:05
我们挂账是应收应付，这个其他应收其他应付怎么来的
84784981
2022 07/06 15:06
老师你在说仔细一点，现在我们的科目是分公司应付账款3万，总公司应收账款3万，现在并账，如何抵消？怎么做分录抵消？
84784981
2022 07/06 15:11
老师在吗？
冉老师
2022 07/06 15:21
这个要看你们原始怎么做账的
冉老师
2022 07/06 15:21
直接做一笔债权债务的抵消分录
冉老师
2022 07/06 15:21
抵消分录老师上面写的有的
84784981
2022 07/06 15:23
其他应收其他应付我们都没有余额呀
84784981
2022 07/06 15:24
怎么抵消
冉老师
2022 07/06 18:22
没有余额的话，应收应付有余额吗
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