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问题已解决
老师您好，报小规模增值税附加税的时候出现了计税费依据修改原因，我应该选择哪个
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同学
你好 看不到你的截图。
2022 07/06 15:00
84785045 
2022 07/06 15:01
老师为什么传不上去
星河老师 
2022 07/06 15:02
同学，
你的城建税的计税依据为什么要修改呢？
84785045
2022 07/06 15:03
如果不修改，它显示黄色框，过不去
84785045
2022 07/06 15:06
老师是这样，我们去税务代开的专票，当时税款在现场交了，附加税填报的时候要不要把增值税额填进去
星河老师
2022 07/06 15:06
同学，
你这个是退回吧？
这选择第三个 其他。
84785045
2022 07/06 15:08
您看这个是我的主表
84785045
2022 07/06 15:09
这个1644.47是不是要填进附加税表的增值税额中
84785045
2022 07/06 15:11
这个是附加税的表
84785045
2022 07/06 15:12
但只要把1644.47填进去就会出现那个黄框
星河老师
2022 07/06 15:37
同学，
你这个是不是填错申报表了？
这个是红冲附加税的。
84785045
2022 07/06 15:49
老师没有啊
84785045
2022 07/06 15:49
老师您帮我看一下这个提示
84785045
2022 07/06 15:50
老师您帮我看一下这个提示，是不是应该选本期行政区域划调整，出现适用2档城建税税率情况
星河老师
2022 07/06 16:23
同学，
这个是税收减免的政策，这个你选第一个。
84785045
2022 07/06 16:31
好的，谢谢老师
星河老师
2022 07/06 16:34
<不客气，请评分五分，持续关注学习，祝生活愉快>
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