问题已解决
上个月做错一张凭证,已经结账了。这个月才发现,怎么处理



好你可以这个月红冲,然后再重新做的。
2022 07/06 15:00

84784983 

2022 07/06 15:06
我不太清楚步骤,我知道要红冲

郭老师 

2022 07/06 15:07
你好,具体的是什么业务的?

84784983 

2022 07/06 15:24
上个借支买材料,我做成了费用。这个用尾款付了,发票也拿来了,冲借支。我就不知道该怎么做

郭老师 

2022 07/06 15:26
借原材料、借管理费用负数

84784983 

2022 07/06 15:32
上个月我做的是借,营业费用,贷银行存款

郭老师 

2022 07/06 15:33
借原材料借营业费用负数。

84784983 

2022 07/06 15:34
因为这个材料到时候也是计入营业费用

郭老师 

2022 07/06 15:36
你好,那你到底是做原材料还是销售费用?

84784983 

2022 07/06 15:40
营业费用

郭老师 

2022 07/06 15:45
你好,借营业费用正确的贷营业费用,错误的。

84784983 

2022 07/06 15:46
没有贷方是营业费用

郭老师 

2022 07/06 15:48
你好,借方负数放到这个里面。

郭老师 

2022 07/06 15:48
借营业费用正确的借营业费用错误的负数