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老师好，我想问一下，现在我们的科目是分公司应付账款3万，总公司应收账款3万，现在总分公司并账，怎么做分录抵消？
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您好，借应付账款3贷应收账款3
2022 07/06 15:13
84784981 
2022 07/06 15:15
两个公司之前是独立做账的，现在要合并。如何做分录抵消双方的应收应付为0
小林老师 
2022 07/06 15:31
您好，抵消分录已回复
84784981
2022 07/06 15:33
就是分公司之前自己做账，他的分录余额应付总公司应收账款3万；总公司自己一个账套他的客户余额是应收账款分公司3万，现在要并账了，双方的应收应付如何抵消为0
？
小林老师
2022 07/06 15:46
您好，合并就是把分公司全部发生额清零，转给总公司（完全相同分录），然后做一笔内部抵消即可
84784981
2022 07/06 16:23
分公司未分配利润并账到总公司怎么做分录？
84784981
2022 07/06 16:36
应收账款A客户 14308
其他应收账款B客户 100000
预收账款 C客户 76670
其他应付款 D客户 28200
应付账款-总公司 30000
现金 20000
未分配利润 152778
84784981
2022 07/06 16:37
上面是分公司的客户余额，然后并到总公司，分公司怎么做分录，总公司又怎么做分录，求求老师帮忙解答一下，我真是头疼几天了
84784981
2022 07/06 17:09
？
请教老师如何做分录呢
小林老师
2022 07/06 19:05
您好，1分公司资产负债表全部余额清零，2总公司按分公司上述科目还原即可
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