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您好，老师我公司是代账公司。申报小规模企业所得税。第一季度的数据都是0，资产总额是有数的。第二季度只有工资表 没有帐套 怎么填呢
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你好，你看一下你的利润表，本年累计的收入成本，利润总额是多少的？
2022 07/06 15:30
84784982 
2022 07/06 22:07
没有帐套，手上只有第一季度的企业所得税，增值税，以及0申报的个税
郭老师 
2022 07/06 22:18
这个月增值税申报了吗
看销售额多少
84784982
2022 07/07 08:41
有12家公司 有一半的公司申报的增值税 个税都是零，有一些增值税有数据，本期免税销售额是.47714
郭老师
2022 07/07 08:41
你没有销售额的话，可以零申报，你有的销售额，你正常的申报就可以
郭老师
2022 07/07 08:42
你的销售额是多少？成本是多少？这个能核算吗
84784982
2022 07/07 08:43
没有销售额零申报但是你也要写资产总额呀
郭老师
2022 07/07 08:43
你好，资产总额填写0.1，做一个借款，借库存现金贷其他应付款，让你的资产有数据
84784982
2022 07/07 08:43
销售额是含税的还是不含税的。不含税的就是47714 成本就一个工资3000
郭老师
2022 07/07 08:44
3%的发票，现在开普通发票都是免税的，含税不含税的金额是一样的。
郭老师
2022 07/07 08:45
单位没有办公费，没有水电费，没有房屋租赁费吗？
84784982
2022 07/07 08:45
我这里没有帐套， 而且他第一季度是写有60.41万元的
84784982
2022 07/07 08:46
不知道有没有这些费用，我们有的数据就只有付出去的工资 其他啥也没有
郭老师
2022 07/07 08:46
之前申报的那个人你还能联系上吗？你跟他说你这里的数据是根据哪里填写的。
郭老师
2022 07/07 08:46
没有人家的账套你怎么做账？
企业所得税是根据年纪来申报的，一到六月份的。
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