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老师好，我公司总共交8100元公积金每月，我可否每月计提时，借：管理费用 4050（企业承担） 其他应付款 4050元（个人承担） 贷：应付职工薪酬 8100元。实际 扣款时 借：应付职工薪酬 8100元 贷：银行存款
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你好； 你计提的不对哦 ； 你个人部分不会这样做的； 借管理费用-单位 部分 贷应付职工薪酬-单位部分 ； 缴纳：借 应付职工薪酬-单位部分 ； 其他应收款-个人部分 贷银行存款
2022 07/06 16:12
84784957 
2022 07/06 16:13
老师，计提时只计提单位部分的，不用计提个人部分的，对不
meizi老师 
2022 07/06 16:17
你好； 是的。 单位部分才会走应付职工薪酬
84784957
2022 07/06 16:18
老师，那社保计提也是一样道理，对不。
meizi老师
2022 07/06 16:22
你好； 是的。一样道理的
84784957
2022 07/06 16:23
谢谢老师指点
meizi老师
2022 07/06 16:27
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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