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报增值税时，普票免税，免税的金额该怎么填写呢
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季度45万以内的在第十栏里面填写，超过的在第12栏里面填写，然后在填写减免明细表。
2022 07/06 16:30
84785009 
2022 07/06 16:46
这个提示是什么意思呢
郭老师 
2022 07/06 16:49
你好，提示你已经超过了45万，需要在其他12栏里面填写。
84785009
2022 07/06 16:51
第12栏和第3栏都已填写，填写的是一样的
84785009
2022 07/06 16:52
然后跳出来上面的那个截图
郭老师
2022 07/06 16:57
三栏不要填写的，你不交税，不要填写。
84785009
2022 07/06 16:59
税款计算中免税税额填写在第17行吗
郭老师
2022 07/06 16:59
是的是的，是这么做的。
84785009
2022 07/06 17:01
电子税务局上计算的增值税税额和开票系统对比，差了4分钱，该怎么处理呢
郭老师
2022 07/06 17:04
你好不交税的，没有影响。
84785009
2022 07/06 17:06
交税的，有专票，专票计算出来差额
郭老师
2022 07/06 17:07
二要放到营业外收支里面的。
84785009
2022 07/06 17:11
没有明白，另外附列资料（一），第8栏之前都是填含税金额吗？
郭老师
2022 07/06 17:12
你好，差额是四舍五入的，如果你多交了税款，借营业外支出贷应交税费应交增值税。
郭老师
2022 07/06 17:12
如果是少交了税款，借应交税费应交增值税，贷营业外收入
郭老师
2022 07/06 17:12
上面提示了应该是含税的。
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