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老师你好，我们厂老板买东西，买了350元东西，叫供应商开票400元？请问老师这个分录怎么做？急急
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同学
这个发票金额大于实际报销金额 按实际报销金额做账。
2022 07/06 16:41
84785007 
2022 07/06 16:43
老师，发票多50元怎么做账？老师能把完整分录写一下好么？
星河老师 
2022 07/06 16:46
同学
这个发票多50块钱 你实际支付350对吧？
84785007
2022 07/06 16:48
老师，是的实际支付350元有支付凭证，50元没有呀？请问老师50元怎么做分录？？？老师，完整分录写一下好么？
星河老师
2022 07/06 16:49
同学，
借 管理费用-办公费 350
贷 库存现金/银行存款 350
84785007
2022 07/06 16:51
老师，老板买的平口钳400元，付款凭证350元，请问老师分录怎么做呀？？？？？？
星河老师
2022 07/06 16:54
同学，
你这个只能按实际支付的350做账。
84785007
2022 07/06 17:59
老师，发票400 元，那么50元怎么做账，老师，我讲50元怎么做账？？？
星河老师
2022 07/06 18:00
同学
这个50元不用做账 同学。
这个发票比实际支付大的金额不用做账。
84785007
2022 07/06 18:01
老师，发票金额与实际金额不符？
星河老师
2022 07/06 18:02
同学，
“开发票金额与实际到账金额不一致时,按实际业务确认入账。企业发生销售,开具发票,发票金额为收款金额,应借记应收账款。收取款项时贷记应收账款。业务有多样性,所以常常会导致到账金额与开发票的金额不符,账务处理时需弄清实际情况分别予以入账。
84785007
2022 07/06 18:04
老师，50元不做账？不按发票做账，按实际支付做账么？
星河老师
2022 07/06 18:16
同学对的，实际操作上也是这样的，因为打个比方，比如公司规定出差的住宿费只能报销200元，但是你住了一个1000元的总统房间，那实际报销也只能是200
84785007
2022 07/06 18:16
好的，感谢老师耐心回复！
星河老师
2022 07/06 19:11
好的，不客气，请持续关注学习，请评分五分
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