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老师你好 本月冲销上月收入，那本月这个冲销收入需不需要做结转
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你好，本月这个冲销收入，需要结转到本年利润的
2022 07/06 16:52
84784990 
2022 07/06 16:54
记到本年利润的贷方吗
邹老师 
2022 07/06 16:55
你好，冲销收入的时候
借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目
结转的时候
借：本年利润，贷：主营业务收入
84784990
2022 07/06 17:07
老师这样在科目余额表里显示是不是就没冲掉
邹老师
2022 07/06 17:08
你好，收入发生额计入借方，就把收入冲销了啊
84784990
2022 07/06 17:11
但是我的科目余额表 最后主营业务收入里又加上了是咋回事
邹老师
2022 07/06 17:12
你好，那就需要咨询一下软件开发单位客服人员，看是不是软件出错了
84784990
2022 07/06 17:13
老师 麻烦看一下 我这个月冲销的收入是3130元 但我的月末总收入加了两遍3130 是不是不对啊 但我的分录就是这样做的
邹老师
2022 07/06 17:14
你好，能提供一下你做的分录图片吗？
84784990
2022 07/06 17:22
我图片发不过去 我就是借主营业务收入贷其他应收款
邹老师
2022 07/06 17:23
你好，这样就会冲销收入才是啊，怎么余额表还加了两遍呢？
84784990
2022 07/06 17:26
不知道是咋回事呢 这个月末是不是不结转
邹老师
2022 07/06 17:27
你好，冲销了收入，需要结转啊。完整的过程是这样
冲销收入的时候
借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目
结转的时候
借：本年利润，贷：主营业务收入
84784990
2022 07/06 17:53
是不是我在冲的时候把上个月的本年利润也冲掉？
邹老师
2022 07/06 20:52
你好，结转的时候，是把上个月的本年利润冲销的
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