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老师，总账模块的累计折旧余额与固定资产模块的累计折旧余额不一致，是2019年11.12月的固定资产模块没有计提。我现在要怎么处理？
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你好，你这样手工补提一个就可以的。
2022 07/06 17:13
84784964 
2022 07/06 17:20
是累计折旧多计提了。分录怎么做呢
李霞老师 
2022 07/06 17:25
你好多计提了，那你就借累计折旧贷费用，或者是带成本做到今年就可以。
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