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去年12月份的社保今年1月份补交，我12月份计提按照正常的计提，结果5月份缴纳的社保大于计提的，我怎么做账务处理，是要改去年的报表还是补计提去年得社保就可以?还有工资多也多给了员工，这样怎么处理
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你好； 你补计提即可 ； 这个是跨年了是吗 ？ 你什么准则； 我好判断科目的
2022 07/06 17:17
84784953 
2022 07/06 17:43
小企业会计准则
meizi老师 
2022 07/06 17:46
你好； 借利润分配- 未分配利润贷应付职工薪酬- 单位部分社保
84784953
2022 07/06 17:51
我社保已经跨年了，那多发的工资是不是我可以直接在这月少发给他就可以了吧？
meizi老师
2022 07/06 17:54
你好； 是的。 你工资也多发了 ； 那你计提也多计提了吗
84784953
2022 07/06 18:29
没有多计提工资，已经扣部分社保了，但多余的没有扣除
meizi老师
2022 07/06 18:29
你好 ； 那就少发即可了。 是的
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